Jaarrekening 2021

menu

Kredieten beëindigd in 2021

Programma 0. BESTUUR EN ONDERSTEUNING

Gevoteerd

Uitgaven

Beschikbaar

Investering

krediet

t/m 2021

31-12-2021

Toelichting

Aanpassing werkomgeving

670

654

16

In 2017 is onderzoek gedaan naar de gewenste aanpassing aan de klimaatinstallatie en kantooromgeving van het Stadskantoor. In 2018 is dit aanbesteed. De uitvoering startte in het 4e kwartaal van 2018. De werkzaamheden lopen door in 2021.

Vervanging wagens

120

122

-2

Wagens begin 2021 geleverd.

Koffieautomaten

68

0

68

De koffieautomaten zijn vervangen. Ze zijn niet aangekocht, maar worden gehuurd.

Dashboard SAS

59

6

53

Uitvoeren van data-analyses en het inzichtelijk maken van trends. We zetten hier Power BI voor in in plaats van SAS.

Voorzieningen gemeentewerf

56

40

16

Project is afgerond en wordt afgesloten.

Management sturingsinformatie

50

34

16

Uitvoeren van data-analyses en trends inzichtelijk maken.

Vervanging telefooncentrale

50

1

49

De aanbesteding is niet doorgegaan, telefonie brengen we onder in Teams.

Tachymeter

43

19

24

Tachymeter is in 2021 vervangen.

Klant Contact Center

25

17

8

We zijn gestart met het inrichten van de Nieuwskamer. Hierdoor optimaliseren we de dienstverlening (telefoon en social media).

Digitables (grote schermen)

18

8

10

De laatste schermen zijn begin 2021 geleverd.

Vervanging financieel pakket

0

0

0

Vervanging van het financieel pakket is uitgesteld naar 2022.

TOTAAL

1.159

902

257

Programma 2. VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

Gevoteerd

Uitgaven

Beschikbaar

Investering

krediet

t/m 2021

31-12-2021

Toelichting

Reconstructie Attelakenseweg

706

709

-3

Project is afgerond en kan worden afgesloten.

Aanleg voetpad Trivium

70

74

-4

Langs de nieuwe ontwikkelingen aan het Trivium leggen we een voetpad aan. Afronding vond in 2021 plaats.

Aanpassing parkeerapparatuur/software

50

48

2

Om de betaalautomaten geschikt te maken voor kentekenparkeren zijn aanpassingen in hardware en software noodzakelijk.

TOTAAL

826

831

-5

Programma 4. ONDERWIJS

Gevoteerd

Uitgaven

Beschikbaar

Investering

krediet

t/m 2021

31-12-2021

Toelichting

Brede School Grauwe Polder

12.300

11.881

419

Realisatie van de nieuwe Brede School Grauwe Polder. Aanbesteding 2016, uitvoering 2017 / 2018 en afronding 2019. Laatste discussiepunten met bouwer opgelost in 2021.

Brede school Banakkers

8.250

8.084

166

De bouwwerkzaamheden zijn gestart in 2015 en begin 2017 afgerond. In 2017 is de school in gebruik genomen en het openbaar gebied ingericht. In 2021 rondden we de laatste punten af met de bouwer.

TOTAAL

20.550

19.965

585

Programma 6. SOCIAAL DOMEIN

Gevoteerd

Uitgaven

Beschikbaar

Investering

krediet

t/m 2021

31-12-2021

Toelichting

Maatregelen WMO-proof maken gebouwen

35

35

-0

Conform raadsprogramma wordt gemeentelijk vastgoed waar mogelijk / noodzakelijk meer WMO toegankelijk gemaakt. Projectaanpak is in 2016 opgestart en de uitvoering vanaf 2017.

TOTAAL

35

35

0

Programma 7. VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

Gevoteerd

Uitgaven

Beschikbaar

Investering

krediet

t/m 2021

31-12-2021

Toelichting

Plaatsen ondergrondse containers

168

117

51

Project afgerond.

TOTAAL

168

117

51

TOTAAL afgesloten kredieten

22.738

21.850

888