Toelichting financieel resultaat
We verantwoorden onze financiële cijfers op hoofdlijnen. Dat betekent dat we afwijkingen alleen toelichten wanneer ze € 50.000 of hoger zijn. De post “overig” gaat steeds over één of meerdere afwijkingen die kleiner zijn dan € 50.000.
Posten die politiek relevant zijn lichten we wel toe.
Bij de toelichting op het financiële resultaat nemen we voordelen op als een positief bedrag en nadelen als een negatief bedrag.
We ronden de bedragen af op € 1.000. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.
(bedragen x € 1.000) | Bedrag |
|---|---|
1. Snippergroen Verschillende grote grondverkopen vonden plaatsen nadat we de tweede bestuursrapportage opstelden. | 121 |
2. Plantsoenen Voor de aanplant van groen bij civiele projecten gaven we minder uit. Bij de eerste bestuursrapportage 2021 voegden we extra budget toe voor extra maaironden. De aanbesteding van deze maaironden viel echter goedkoper uit waardoor een deel van dit budget overbleef. | 116 |
3. Centrum en wijken De werkzaamheden voor het aantrekkelijk houden van centrum en wijken voeren we in 2022 uit. We storten dit bedrag daarom in de reserve Cultuur. | 50 |
4. Reserve Cultuur De werkzaamheden voor het aantrekkelijk houden van centrum en wijken voeren we in 2022 uit. | -50 |
5. Kermissen Door de coronacrisis konden we minder attracties plaats laten nemen op de kermissen. We ontvingen daarom minder staangeld. | -52 |
6. Reserve Beheren op niveau We onttrokken geld uit het bomenfonds, deze onttrekking was niet begroot. | 11 |
7. Overig Eén of meerdere afwijkingen, kleiner dan € 50.000. | 89 |
Resultaat programma 5 | 285 |