Toelichting financieel resultaat
We verantwoorden onze financiële cijfers op hoofdlijnen. Dat betekent dat we afwijkingen alleen toelichten wanneer ze € 50.000 of hoger zijn. De post “overig” gaat steeds over één of meerdere afwijkingen die kleiner zijn dan € 50.000.
Posten die politiek relevant zijn lichten we wel toe.
Bij de toelichting op het financiële resultaat nemen we voordelen op als een positief bedrag en nadelen als een negatief bedrag.
We ronden de bedragen af op € 1.000. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.
(bedragen x € 1.000) | Bedrag |
|---|---|
1. Afval - beheer algemeen De samenwerking met Breda verloopt steeds efficiënter en kost daarmee minder. Ook liepen wat projecten uit door corona waardoor we minder werkzaamheden uitbesteedden. | 558 |
2. Afval - creditering Attero claim In 2021 ontvingen we de eerder uitbetaalde claim van Attero terug. We storten dit bedrag in de voorziening afval omdat de rechtszaak nog steeds loopt en we dus mogelijk een nieuwe claim krijgen. | 371 |
3. Afval - compostering De begroting was nog gebaseerd op het oude contract. Het nieuwe contract is financieel voordeliger. | 110 |
4. Afval - opbrengsten De vergoeding per ton voor oud papier en karton steeg fors. Bij glas steeg zowel de vergoeding als de ingezamelde hoeveelheid. | 108 |
5. Afval - kapitaallasten Door de vertraging in het plaatsen van ondergrondse containers voor plastic, blik en drankkartons starten we later met afschrijven. | 82 |
6. Afval - milieustraat Door slimmere verwerking van het afval op de milieustraat (door het aandrukken van afval in de containers hoeven we minder vaak containers af te voeren) gaven we minder geld uit. | 80 |
7. Voorziening afval Door de combinatie van hogere opbrengsten uit afvalstromen, de -voorlopige- terugbetaling van de Attero-claim, lagere inzamel- en verwerkingskosten waren de totale inkomsten hoger dan de uitgaven. Dit verschil storten we in de voorziening afval. | -1.453 |
8. Voorziening riolering Door lagere kosten en hogere opbrengsten bij riolering halen we minder uit de voorziening. | -238 |
9. Rioolrechten We legden meer rioolheffing op en hadden dit jaar lagere kwijtschelding. | 69 |
10. Riolering algemeen Door onderbezetting op de afdeling voerden we alleen het noodzakelijk onderhoud uit. We lopen daarom wat achter op de planning. Er is geen achterstallig onderhoud. | 82 |
11. Ongediertebestrijding Door de strenge winter 2020-2021 waren er in het voorjaar 2021 minder eikenprocessierupsen. Er is in 2021 ook geen preventieve bestrijdingsronde geweest. | 55 |
12. Overig Eén of meerdere afwijkingen, kleiner dan € 50.000. | 307 |
Resultaat programma 7 | 131 |