Toelichting financieel resultaat
We verantwoorden onze financiële cijfers op hoofdlijnen. Dat betekent dat we afwijkingen alleen toelichten wanneer ze € 50.000 of hoger zijn. De post “overig” gaat steeds over één of meerdere afwijkingen die kleiner zijn dan € 50.000.
Posten die politiek relevant zijn lichten we wel toe.
Bij de toelichting op het financiële resultaat nemen we voordelen op als een positief bedrag en nadelen als een negatief bedrag.
We ronden de bedragen af op € 1.000. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.
(bedragen x € 1.000) | Bedrag |
|---|---|
1. Algemene uitkering jeugdgelden Overschot van ontvangen extra budget jeugd in meicirculaire 2021. | 1.102 |
2. Algemene uitkering coronagelden Overschot van ontvangen coronacompensatie. | 822 |
3. Algemene uitkering Algemene uitkering decembercirculaire en afrekening oude jaren. | 439 |
4. Herstelfonds Vitaal & Veerkrachtig Etten-Leur Het Herstelfonds Vitaal & Veerkrachtig Etten-Leur voeren we uit in 2022. | 1.000 |
5. Reserve Nog uit te voeren werkzaamheden Het Herstelfonds Vitaal & Veerkrachtig Etten-Leur voeren we uit in 2022. | -1.000 |
6. Financieel pakket In 2022 installeren we het nieuwe financieel pakket. We storten dit bedrag daarom in de reserve Nog uit te voeren werkzaamheden. | 294 |
7. Reserve Nog uit te voeren werkzaamheden In 2022 installeren we het nieuwe financieel pakket. | -294 |
8. Personeelskosten Door krapte op de arbeidsmarkt vulden we vacatures niet of later in. Bij het vertrek van medewerkers vragen we ons nog kritischer af of we een vacature in moeten vullen. Past de taak in het toekomstbeeld of kunnen we deze op een andere manier invullen? Hierdoor ontstaat er een eenmalig voordeel op de loonkosten maar maken we ook minder rendabele uren. Verder zijn er door de coronacrisis ook dit jaar minder kosten gemaakt voor opleidingen, teambuilding, reiskosten enzovoort. | 283 |
9. Rendabele uren Door ziekte en onderbezetting zijn er minder rendabele uren op het grondbedrijf en civieltechnische projecten verantwoord. | -179 |
10. Post Onvoorzien De post onvoorzien is niet volledig ingezet. | 150 |
11. Bijdrage ICT West-Brabant-West De lagere bijdrage van ICT WBW bestaat uit twee onderdelen. Lagere kosten voor de nieuwe infrastructuur en een vergoeding voor het verlaten van het samenwerkingsverband door Bergen op Zoom. | 128 |
12. Specifieke uitkering toeslagenaffaire We voerden de hulpverlening aan de slachtoffers van de toeslagenaffaire binnen de gemeentelijke formatie uit. Onze eigen medewerkers integrale zorg voerden deze werkzaamheden uit. | 112 |
13. ICT budgetten Door de coronacrisis ondersteunden we de organisatie om op een veilige manier met verschillende apparaten plaats- en tijdonafhankelijk te werken. Daardoor is er minder besteed aan nieuwe ontwikkelingen. | 104 |
14. Kantoorkosten Verschillende kantoorkosten waren door de coronacrisis lager (telefoon, printkosten, enzovoorts). | 85 |
15. Mobiele telefonie Het nieuwe beleid mobiele telefonie ging pas in december 2021 in. We stellen voor dit bedrag mee te nemen naar 2022. | 60 |
16. Ambitie dienstverlening Door de coronacrisis liep de vaststelling van het kader ambitie dienstverlening vertraging op. We haalden daardoor minder uit de reserve electronische dienstverlening. | 36 |
17. Reserve elektronische dienstverlening Door de coronacrisis liep de vaststelling van het kader ambitie dienstverlening vertraging op. We haalden daardoor minder uit de reserve. | -36 |
18. Parkeerbelasting Door de coronacrisis ontvingen we minder opbrengsten voor straatparkeren. | -52 |
19. Bijdrage Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) De gemeenteraad stemde in november 2021 in met de verhoging van de bijdrage aan de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB). | -71 |
20. Overig Eén of meerdere afwijkingen, kleiner dan € 50.000. | 92 |
Resultaat programma 0 | 3.075 |