Toelichting financieel resultaat
We verantwoorden onze financiële cijfers op hoofdlijnen. Dat betekent dat we afwijkingen alleen toelichten wanneer ze € 50.000 of hoger zijn. De post “overig” gaat steeds over één of meerdere afwijkingen die kleiner zijn dan € 50.000.
Posten die politiek relevant zijn lichten we wel toe.
Bij de toelichting op het financiële resultaat nemen we voordelen op als een positief bedrag en nadelen als een negatief bedrag.
We ronden de bedragen af op € 1.000. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.
(bedragen x € 1.000) | Bedrag |
|---|---|
1. Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) - Werkplein We ontvingen € 1,7 miljoen voor de uitvoering van de Tozo. Dit bedrag betaalden we door aan het Werkplein. Het Werkplein besteedde in 2021 ongeveer € 800.000 aan deze regeling. Deze uitvoering verloopt budgettair neutraal. Het niet in 2021 bestede deel betaalt het Werkplein aan ons terug. We dragen dit weer af aan het Rijk. | 898 |
2. Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) We ontvingen € 1,7 miljoen voor de uitvoering van de Tozo. Dit bedrag betaalden we door aan het Werkplein. Het Werkplein besteedde in 2021 ongeveer € 800.000 aan deze regeling. Deze uitvoering verloopt budgettair neutraal. Het niet in 2021 besteedde deel betaalt het Werkplein aan ons terug. We dragen dit weer af aan het Rijk. | -898 |
3. Jeugdzorg: JeugdzorgPlus In 2021 werden aanzienlijk meer kinderen uit Etten-Leur met een rechterlijke machtiging geplaatst in een vorm van gesloten jeugdzorg. Door deze toename ontstond in 2021 een tekort op dit onderdeel. | -271 |
4. Jeugdzorg: taakstellling In de begroting 2021 namen we voor de jeugdzorg een taakstelling (te behalen besparing) op van € 335.000. Deze taakstelling realiseerden we voor € 262.000. Het feit dat we de taakstelling niet volledig realiseren heeft hoofdzakelijk te maken met de coronacrisis en de (langdurige) effecten daarvan op de mentale gezondheid van de jeugd. | -73 |
5. Jeugdzorg: Zorg in Natura De kosten voor Jeugdzorg voor Zorg in Natura, blijven nagenoeg gelijk met het daarvoor geraamde budget. | 16 |
6. Wmo: Beschermd Wonen De (centrum) gemeente Breda stort de middelen voor de doelgroep ‘licht verstandelijk beperkt’ naar ons terug. De regionale begroting Beschermd Wonen 2021 laat dit toe, omdat er in 2021 minder indicaties zijn afgegeven voor beschermd wonen en omdat cliënten van beschermd wonen zijn doorgestroomd naar de Wet langdurige zorg | 159 |
7. Wmo: Huishoudelijke Ondersteuning Bij de tweede bestuursrapportage 2021 raamden we € 425.000, rekening houdend met een voortdurende stijging van 1% per maand voor de kosten voor huishoudelijke ondersteuning. In de tweede helft van 2021 zien we enige stabilisatie van het aantal inwoners die de voorziening huishoudelijke ondersteuning ontvangen. | 139 |
8. Wmo: persoonsgebonden budget Het persoonsgebonden budget wordt door inwoners hoofdzakelijk ingezet voor de maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning. De kosten blijven nagenoeg gelijk aan het daarvoor geraamde budget. | 25 |
9. Wmo: woonvoorzieningen Meer inwoners maken gebruik van de woonvoorzieningen, met name van trapliften. De oorzaak hiervan is de vergrijzing in combinatie met het langer thuis blijven wonen. | -45 |
10. Wmo: Begeleiding De kosten van de maatwerkvoorziening Begeleiding zijn nagenoeg gelijk aan het daarvoor geraamde budget. | -1 |
11. Participatie: inkomen Door de coronacrisis hielden we rekening met een toename van het aantal aanvragen. De stijging bleef uit. | 176 |
12. Participatie: Werk en inkomen Door de coronamaatregelen konden we minder leerwerk-, begeleidings- en bemiddelingstrajecten starten. | 151 |
13. Participatie: voorziening dubieuze debiteuren In 2021 bleek € 196.000 aan bijstandsvorderingen niet inbaar. De voorziening dubieuze debiteuren vullen we met dit bedrag aan. | -196 |
14. Participatie: WVS We ontvingen een Rijksbijdrage voor coronacompensatie voor bedrijven Sociale Werkvoorziening. Deze bijdrage betaalden wij door aan het Werkvoorzieningschap (WVS). Op programma 0 staat dit als voordeel, per saldo budgettair neutraal. | -139 |
15. Bezuiniging voorziening dubieuze debiteuren We kunnen de taakstelling op de voorziening dubieuze debiteuren niet realiseren. De gehanteerde berekeningsmethodiek van de accountant laat een lagere voorziening niet toe. | -30 |
16. Duurzaam-WMO vastgoed We voerden minder maatregelen uit voor het WMO-Duurzaam aanpassen van vastgoed. Daarom zijn de kapitaallasten lager. | 72 |
17. Algemene reserve We voerden minder maatregelen uit voor het WMO-Duurzaam aanpassen van vastgoed. Daarom zijn de kapitaallasten lager. | -72 |
18. Reserve Nog uit te voeren werkzaamheden De niet bestede subsidiegelden 2020 en 2021 zetten we volgens het genomen raadsbesluit in 2022 in. We doen dit via de reserve Nog uit te voeren werkzaamheden. | -18 |
19. Overig Eén of meerdere afwijkingen, kleiner dan € 50.000. | 508 |
Resultaat programma 6 | 401 |